北京市手机彩票网市场监督管理局机关2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市手机彩票网市场监督管理局机关2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委办公室和手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】36号)要求，设立北京市手机彩票网市场监督管理局。2023年预算单位4个,其中1个局机关(北京市手机彩票网市场监督管理局机关)，3个一般事业单位(北京市手机彩票网计量检测所、北京市手机彩票网特种设备检测所、北京市手机彩票网食品药品安全监控中心)。区市场监管局机关内设40个科室(含工会)，44个基层监管所， 1个综合执法大队和6个事业单位。

区市场监管局机关主要职责是：

1、负责本区市场综合监督管理。

2、负责本区市场主体统一登记注册。

3、负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。

4、负责本区反垄断统一执法。

5、负责监督管理本区市场秩序。

6、负责本区宏观质量管理工作。

7、负责本区产品质量安全监督管理工作。

8、负责本区特种设备安全监督管理。

9、负责本区食品安全监督管理综合协调。

10、负责本区食品安全监督管理。

11、负责统一管理本区计量工作。

12、负责统一管理本区标准化工作。

13、负责统一管理本区检验检测工作。

14、依法对认证活动实施监督检查。

15、负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

16、落实手机彩票网药品、医疗器械、化妆品的法律法规和相关政策。

17、贯彻落实专利工作的法律、法规和相关政策，制定本区专利工作发展规划、工作计划、政策措施并组织实施。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网市场监督管理局机关部门行政编制(含工勤)721人，实际665人；事业编制172人，实际149人；聘用人员38人。

离退休人员453人，其中：离休2人，退休451人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。我单位将继续紧紧围绕市委市政府、区委区政府决策部署，聚焦朝阳发展战略，突出实施高效能执法、服务高质量发展、推动高品质生活，统筹执法和服务，积极服务经济高质量发展，构建安全放心消费环境, 营造公平竞争环境，确保各项工作行稳致远、提质增效，奋力开创朝阳市场监管现代化新局面。

二、收入预算说明

2024年收入预算37,571.824624万元，比2023年37,988.396295万元减少416.571671万元，下降1.10%。其中：本年财政拨款收入37,571.824624万元,比2023年37,988.396295万元减少416.571671万元，主要原因：我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算28,075.701174万元，占总支出预算74.73%，比2023年27,409.623655万元增加666.077519万元，增长2.43%。主要原因是由于随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资，2024年部门预算经费增加。

(二)项目支出预算9,496.123450万元，比2023年10,578.772640万元减少1,082.649190 万元，下降10.23%。主要原因是我局落实党政机关过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少2024年一次性项目并压缩经常性项目，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网市场监督管理局机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算208.103913 万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加4.297163 万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数 9.173913万元，比2023年预算数9.656750万元减少0.482837万元，主要原因：我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数 198.930000 万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数198.930000万元。比2023年预算数 194.150000万元增加4.780000万元，主要原因：因机构改革2023年市财政划转公务用车指标，公务用车数量增加，2024年部门预算经费增加。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网市场监督管理局机关政府采购预算总额5,408.180800万元。其中：政府采购货物预算301.982000万元，政府采购工程预算146.750000万元，政府采购服务预算4,959.448800万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网市场监督管理局机关政府购买服务预算总额5,557.270963万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年北京市手机彩票网市场监督管理局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2,518.781614万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车114辆，1,755.962405 万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市手机彩票网市场监督管理局机关填报绩效目标的预算项目62个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年，区财政局对我单位“食品安全监测经费项目”、“接诉即办工作经费项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价，“食品安全监测经费项目”得分80.25分，绩效级别为“良”；“接诉即办工作经费项目” 得分78.02分，绩效级别为“中”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

附件：北京市手机彩票网市场监督管理局机关2024年预算表汇总